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宜章一中2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

2019年06月25日 09:57:40 访问量:165

为进一步规范和加强财政资金管理,提高财政资金使用绩效,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2019]59号)文件要求。现将2018年绩效评有关情况报告如下:

一、部门基本情况

宜章县第一中学是湖南省示范性高中、全国现代教育技术实验学校,全国科普教育示范学校。学校主要职能:实施中学教育,促进基础教育发展。中学学历教育。下设6个处室:办公室 教务处 教育处 总务处 教研室 督导室。学校占地 29.5万平方米,建筑面积6.9万平方米。截至201812月31日实有在职教职工286人,离退休人员96人。有教学班级60个,在校学生3748人。

二、部门财务情况

2018年收入总额为6384万元,其中:当年财政补助收入5160万元,(其基本支出财政补助收入4202万元;项目支出财政补助收入958万元)事业收入1214.8万元,上级补助收入3.6万元,其他收入5.6万元。收入决算总额较2017年增加938.6万元,主要原因是人员经费(年终绩效考核奖、工资普调等)、项目经费收入的增加。

2018年支出总额为6384.万元,其中:基本支出5426万元,项目支出958万元。基本支出中:工资福利支出4522万元;商品服务支出654.8万元;对个人和家庭补助支出146万元;其他资本性支出78.2万元;其他支出25万元。支出总额较2017年增加938.6万元,增加主要原因2018年项目支出、人员经费的增加。

、部门整体支出资金使用和管理情况

(一)资金使用情况。2018年,全年部门整体支出合计6384万元。

1.基本支出:2018年,全年基本支出5426万元。(详见下表)

           

            2018年度宜章一中基本支出明细表

                                                单位:万元

支出明细

支出金额

占比(%

一、工资福利支出

4522

83.34

基本工资

1350.8

24.89

津贴补贴

5.1

0.09

奖金

786.1

14.49

伙食补助费

12.1

0.22

绩效工资

1273.2

23.46

机关事业单位基本养老保险

458.2

8.44

职工基本医疗保险缴费

144.5

2.66

其他社会保障缴费

38.7

0.71

住房公积金

402.8

7.42

其他工资福利支出

50.5

0.93

二、商品和服务支出

654.8

12.07

办公费

70.3

1.3

印刷费

24.9

0.46

咨询费

0.5

0.01

水电费

76

1.4

邮电费

9.5

0.18

物业管理费

117.7

2.17

差旅费

21.3

0.39

学习考察费

 

0

维修(护)费

96.2

1.77

会议费

 

0

租赁费

0.2

0

培训费

32.7

0.6

公务接待费

8.4

0.15

专用材料费

20.9

0.39

工会经费

83.5

1.54

劳务费

19.8

0.36

交通费

1.2

0.02

其他商品服务支出

71.7

1.32

三、对个人家庭补助支出

146

2.69

离退休费

89.7

1.65

助学金

32.5

0.6

抚恤金

20.3

0.37

医疗费

0.1

0

奖励金

2.3

0.04

其他对个人家庭补助支出

1.1

0.02

四、资本性支出

78.2

1.44

五、其他支出

25

0.46

合计

5426

100

 

2、项目支出:2018年全年项目支出958万元。(详见下表)

                      2018年度宜章一中项目支出明细表

                                              单位:万元

指标文号

项目名称

经费安排

项目造价金额

前期费用

项目支出

备注

合计

已付前期费用

已付工程款

湘财教指[2016]184号

曙光图书馆

117.1

987.8

 

117.1

 

117.1

 

湘财教指[2017]071号

142.9

142.9

142.9

湘财综指[2015]019

公租房

22

288.94

 

22

 

22

 

湘财建指[2017]158

公租房配套基础设施

86

144

 

86

 

86

 

县级专项

新增高考监控及广播系统

19.6

19.6

 

19.6

 

19.6

 

湘财教指[2016]184号

理化生实验室提质改造

162.8

162.8

 

162.8

 

162.8

 

城市学校建设经费

400田径场橡胶跑道

150

423.5

 

150

 

150

 

湘财教指[2015]134号

400米运动场改造

28.4

67.3

 

28.4

 

28.4

已结清

城市学校建设经费

道路白改黑工程

90.2

181.3

 

90.2

 

90.2

 

城市学校建设经费

文化广场装饰工程

44.8

173

 

44.8

 

44.8

已结清

湘财教指[2015]134号

体艺馆(乒乓球馆)改造

55.9

82.4

 

55.9

 

55.9

已结清

湘财教指[2016]184号

曙光图书馆验收测量、基桩检测、监理费、工程技术服务费

15.4

 

15.4

15.4

15.4

 

 

国有土地保障性住房支出

公租房设计费基桩检测、监理费、勘察费

22.9

 

22.9

22.9

22.9

 

 

合计

958

2530.64

38.3

958

38.3

919.7

 

 

   (二)“三公经费”情况。2018年,我校“三公”经费控制逐年递减。本年度“三公”经费实际开支8.4万元,比上年减少0.1万元,减少1%。

(三)资金管理情况。先后制定了宜章一中内控制度,学校财务报销制度、公务接待管理办法、政府采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

四、资产管理情况

资产的配置、使用、处置情况。

序号

指标名称

本期数

上期数

增减变动比率%

1

2

3=1-2

资产结构分析

1

流动资产占资产总额比

5.57%

5.91%

-0.34%

2

固定资产占资产总额比

63.37%

64.07%

-0.70%

3

房屋占固定资产比

73.81%

75.13%

-1.32%

4

专用设备占固定资产比

4.72%

3.06%

1.66%

5

单价50万元(含)以上通用设备占固定资产比

0.64%

0.66%

-0.02%

6

单价100万元(含)以上专用设备占固定资产比

2.30%

2.37%

-0.07%

7

无形资产占资产总额比

19.40%

20.66%

-1.26%

8

在建工程占资产总额比

11.66%

9.36%

2.30%

资产配置分析

9

总资产增长率

6.50%

0.07%

6.43%

10

固定资产增长率

5.33%

-2.29%

7.62%

11

无形资产增长率

0

0

0

12

人均占有房屋面积

211.27

218.16

-6.9

13

人均占有办公室使用面积

18.99

21.03

-2.05

14

办公室使用面积标准符合率

0

 

 

15

人均单价50万元(含)以上通用设备数量

0

0

0

16

人均单价100万元(含)以上专用设备数量

0

0

0

资产使用分析

17

出租出借资产占资产总额比

1.05%

100.00%

-98.95%

18

出租出借房屋面积占房屋总面积比

2.95%

3.01%

-0.06%

19

出租出借土地面积占土地总面积比

0

0

0

20

出租出借车辆占车辆总数量比

0

0

0

21

对外投资占资产总额比

0

0

 

22

闲置房屋面积占房屋总面积比

0

0

0

23

闲置土地面积占土地总面积比

0

0

0

24

闲置车辆数量占车辆总数量比

0

0

0

25

闲置大型设备数量占大型设备总数量比

0

0

0

资产处置分析

26

本期处置资产价值占资产总额比

0.28%

5.74%

-5.46%

27

本期处置固定资产价值占固定资产总额比

0.41%

8.76%

-8.35%

28

本期处置无形资产价值占无形资产总额比

0

0

0

29

中央部门事业单位资产处置上报率

 

 

 

资产预警分析

30

出租出借收入累计已收占累计应收比

 

 

 

31

累计应收出租出借收入占出租出借资产价值比

 

 

 

32

资产处置收入已缴金额占应缴金额比

100.00%

100.00%

0

33

当年投资收益占投资额比

 

 

 

资产收益分析

34

不在编车辆占车辆实有数量比

 

 

 

35

长期未转固在建工程占在建工程总额比

 

 

 

36

资产处置收入未缴金额占应缴金额比

0

0

0

37

有土地证的土地面积占土地总面积比

61.48%

61.48%

0

五、部门整体支出绩效情况

(一)、2018年高考也取得了较大突破:纯文化生本科上线766人,其中本一291人,本二以上593人。本科总上线人数806人,首次突破800人大关。其中本一上线人数(含专业生)301人,首次突破300人大关;本二以上上线人数(含专业生)622人,首次突破600人大关。所有参考学生分数均超过本专科录取控制分数线。

(二)、课堂教学中学生反馈的满意率90分以上的达99%以上。

(三)、尖子学生的培养计划的效果比较明显的。在2018届高考中,理科最高分698分,文科最高分659分。考生饶莎以文科数学150分(满分)、肖安以英语149分进入湖南省2018年普通高考单科优秀名单。纯文化生本一上线人数较2017年增加94人,提高率48.21%;本二以上上线人数较2017年增加80人,提高率15.66%;600分以上64人,较2017年增加40人,提高率166.70%。

(四)、实现“三个提升”,彰显学校办学特色。

2018年,学校积极开展了各项创建活动,有巩固省级文明、卫生县城成果、巩固湖南省“平安学校”创建成果,创建国家文明县城,开展“2018年郴州市文明标兵校园”和“书香校园”创建,有效促进了学校的管理水平,全面提升学校办学品位。学校教师发表论文、优质课、优质课件、竞赛课等方面共获得23项国家级、45项省级、29项市级、30项县级荣誉。我校学生在英语竞赛、数理化奥赛、科技竞赛、研究成果、三独比赛、电脑制作竞赛、运动会等活动方面一共获得国家级36项、省级165项、市级159项、县级10项成绩荣誉。

六、自查评价结果

根据自查分析,部门整体支出绩效评价98分。各项工作进行有序,但个别工作有待加强。

七、存在的问题

1、非税收入执收项目无法事先控制,如场地出租有临时租进或退出等。因此非税收入预算编制难于准确编制。

2、指标下达,资金支付不及时。

八、改进措施和有关建议

1、加强组织领导。统一思想,加强领导,明确责任,明确由相关部门牵头,各部门参与的绩效评价管理联席会议制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。

2、完善学校预算制度,加强预算管理,提高学校领导对全面预算管理的重视程度,特别是政府采购预算.。坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

3、建议及时下达指标和支付。

                                                    2019年6月21日

编辑:周阳兵
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